Overzicht baten en lasten |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
|
|
|
Taak-veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
|
|
|
2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
|
|
|
Baten |
13.545 |
9.622 |
9.704 |
82 |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
51 |
370 |
245 |
-125 |
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
111 |
- |
5 |
5 |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
12.562 |
8.319 |
8.523 |
204 |
|
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
607 |
678 |
663 |
-14 |
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
8 |
15 |
12 |
-3 |
|
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
206 |
240 |
230 |
-10 |
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Beschermd Wonen: nadeel € 80.000 |
|
|
|
|
De bijdrage voor Beschermd Wonen vanuit de centrum gemeente is geoormerkt geld voor meerdere jaren. Het restant van de ontvangen bijdrage nemen we op in 2022. De uitgaven die ten laste van deze bijdrage komen lopen gelijk op. In 2021 hebben we minder uitgegeven. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Regiefunctionaris: nadeel € 22.000 |
|
|
|
|
De uitgaven van de regiefunctionaris worden doorbelast naar de deelnemende gemeenten. Er zijn lagere uitgaven dan begroot daarom is er ook minder doorbelast. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Jong en meer light: nadeel € 20.000 |
|
|
|
|
We hebben voor € 60.000 subsidie aangevraagd. Er is € 40.000 subsidie ontvangen. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
BUIG: voordeel € 51.000 |
|
|
|
|
In 2021 ontvingen we € 21.000 meer BUIG middelen van het Rijk dan begroot. Daarnaast namen we een vrijval dubieuze debiteuren op van € 30.000. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
Bijstand aan zelfstandigen: voordeel € 62.000, |
|
|
|
|
Inkomsten van terugbetaling door zelfstandigen voor kapitaalverstrekking is in 2021 € 62.000 ontvangen. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
TOZO: voordeel : 87.000 |
|
|
|
|
Voor de TOZO ontving Lochem voorschotten van het Rijk. Het bedrag aan aanvragen is lager dan de van het Rijk ontvangen voorschotten. Hierdoor ontstaat een terugbetalingsverplichting aan het Rijk. Incidenteel nadeel van € 53.000.
Daarnaast zijn terugbetalingen ontvangen voor kapitaalverstrekkingen en levensonderhoud TOZO, deze inkomsten waren niet begroot. Incidenteel voordeel € 140.000. |
|
|
|
Taak-veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
|
|
|
2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
|
|
|
Lasten |
40.439 |
38.601 |
36.838 |
1.763 |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2.159 |
2.701 |
2.341 |
360 |
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
417 |
750 |
696 |
53 |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
13.559 |
9.315 |
8.915 |
400 |
|
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
276 |
577 |
154 |
423 |
|
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
464 |
735 |
616 |
119 |
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
1.317 |
1.431 |
1.128 |
303 |
|
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
5.802 |
6.337 |
5.939 |
398 |
|
|
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
8.992 |
8.668 |
9.131 |
-463 |
|
|
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
2 |
43 |
15 |
28 |
|
|
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
113 |
119 |
119 |
-0 |
|
|
|
|
Kapitaallasten |
32 |
74 |
31 |
44 |
|
|
|
|
Loonkosten en inhuur |
7.305 |
7.850 |
7.753 |
97 |
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Beschermd Wonen: voordeel € 80.000 |
|
|
|
|
De bijdrage voor Beschermd Wonen vanuit de centrum gemeente is geoormerkt geld voor meerdere jaren. De uitgaven die ten laste van deze bijdrage komen lopen gelijk op. In 2021 hebben we minder uitgegeven. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Regiefunctionaris: voordeel € 52.000 |
|
|
|
|
Binnen de Plus OV regio is gekozen voor tijdelijke inhuur van de regiefunctionaris in afwachting van een permanente invulling. De kosten voor overhead zijn verantwoord bij taakveld 0.4. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Jong en meer light: voordeel € 20.000 |
|
|
|
|
We hebben een subsidie aangevraagd voor € 60.000. Er zijn minder jongeren bereikt dan verwacht. In de verantwoording naar ZONMW hebben we € 40.000 kunnen verantwoorden. Zie ook toelichting baten. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Burgerparticipatie: voordeel € 38.000 |
|
|
|
|
Als gevolg van corona hebben dorpsraden in 2021 nauwelijks initiatieven ontplooid waar deze gelden voor bedoeld zijn. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Kinderopvang: voordeel € 27.000 |
|
|
|
|
Hierbij gaat het om kosten voor gesubsidieerde peuterplekken. Dit is voor ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. De verwachting is dat dit een eenmalige afwijking is, omdat er minder kosten voor peuteropvang zijn gemaakt als gevolg van coronamaatregelen. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Kinderopvang inspectie: voordeel € 47.000 |
|
|
|
|
Vanwege corona heeft de GGD verschillende locaties kinderopvang 0-4 en BSO’s niet kunnen inspecteren. Vanwege corona is geen extra inzet op onderzoeken bij de gastouders geweest. Bij de wel geïnspecteerde locaties zijn weinig handhavingsadviezen opgelegd. Dat betekent dat locaties goed aan de voorwaarden voldeden. Hierdoor was ook minder nader onderzoek door de GGD nodig. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Kinderopvang SMI: nadeel € 105.000 |
|
|
|
|
Het gaat over inzet van kinderopvang waarvoor gezinnen een specifieke indicatie krijgen. Hier blijkt steeds een grotere behoefte aan te zijn. Het is verzuimd om hiervoor bij te ramen in de Bestuursrapportage 2021 een bedrag op te nemen.Dit structurele nadeel nemen we op bij de Kadernota 2023. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Kinderopvang werkdeel: voordeel € 23.000 |
|
|
|
|
Er zijn minder trajecten ingezet vanwege corona. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Adviesraad Sociaal Domein: voordeel € 15.000 |
|
|
|
|
Mede door de corona beperkingen heeft de adviesraad minder geld uitgegeven dan geraamd in 2021. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Vluchtelingenwerk: voordeel € 19.000 |
|
|
|
|
In 2021 is er een subsidiebedrag van € 76.000 verstrekt voor het realiseren van de trajecten. Het gaat om maatschappelijke begeleiding, ondersteuning bij juridische procedures en huisvesting. Deze trajecten zijn op basis van aannames begroot. Er is voor een bedrag van € 57.000 aan trajecten gerealiseerd. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Basismobiliteit: voordeel € 12.000 |
|
|
|
|
Betreft het bussenproject van SWL. Als gevolg van corona heeft Stichting Welzijn Lochem in 2021 dit project niet uitgevoerd. Er is daarom geen subsidie verstrekt. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Ontmoetingsinitiatieven: voordeel € 14.000 |
|
|
|
|
Door corona hebben de pilots ontmoetingsinitiatieven vertraging opgelogen. Wij stellen voor € 14.000 over te hevelen naar 2022 € 7.000 en 2023 € 7.000. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
Eenzaam Mentaal en Mantelzorg: voordeel € 70.000 |
|
|
|
|
In 2021 is gestart met het opzetten van de verschillende projecten. Echter de uitvoering en de bijbehorende financiële vertaling vindt vanaf 2022 plaats. Daarnaast zijn verschillende werkzaamheden via coronagelden gefinancierd. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
Sociale recherche: nadeel € 13.000 |
|
|
|
|
In 2021 kon meer ingezet worden op huisbezoeken, dat heeft geleid tot een grotere inzet (meer uren) van de sociale recherche.
Ook is het uurtarief in 2021 verhoogd. Structureel nadeel. |
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
Bedrijfsvoeringskosten 't Baken: voordeel € 66.000 |
|
|
|
|
t Baken heeft vanwege de coronamaatregelen een aantal activiteiten op het gebied zoals scholing (bijv. actualiteitentraining) en communicatie (bijv. netwerkbijeenkomsten) niet kunnen uitvoeren in 2021. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
BUIG: voordeel € 334.000 |
|
|
|
|
Het aantal uitkeringen is in de tweede helft van het jaar verder gedaald. We eindigden 2021 met 396 uitkeringen en dat is fors lager dan verwacht. Door de verdere daling in de tweede helft van het jaar is er sprake van een overschot van € 334.000. Er is sprake van een structureel voordeel. In de Kadernota 2023 verwerken we dit. |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
Bijstand aan zelfstandigen: nadeel € 136.000 |
|
|
|
|
Door het stoppen van de landelijke maatregel TOZO (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers) is er een groter beroep gedaan op de BBZ. Ook heeft meegespeeld dat de toegang tot de BBZ vanaf oktober 2021, na het stopzetten van de TOZO, is versoepeld. Bij de Kadernota 2023 wordt nader bezien welke structurele financiële gevolgen dit zal hebben. |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
TOZO: nadeel € 23.000 |
|
|
|
|
Het Rijk stelde door de coronacrisis de regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemens (TOZO) in. De verstrekte bedragen aan uitkeringen voor levensonderhoud en kredietverleningen zijn hoger dan geraamd. Het Rijk verrekent het teveel ontvangen voorschot. Incidenteel nadeel: € 23.000. |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
Meedoenregeling: voordeel € 38.000 |
|
|
|
|
De meedoenregeling is minder gebruikt doordat corona minder mogelijkheden heeft geboden om mee te doen in de samenleving. Ten opzichte van 2020 is er nog iets minder gebruik van gemaakt. De verwachting is dat de meedoenregeling weer beter gebruikt wordt als corona meer naar de achtergrond verdwijnt. Bovendien zal de verdiepende aanpak armoede leiden tot een stijging in gebruik. Incidenteel voordeel |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
Individuele studietoeslag: voordeel € 12.000 |
|
|
|
|
Het budget individuele studietoeslag is in 2021 verhoogd door een wetswijziging. Er is ook meer gebruik van gemaakt dan in 2020. Toch is er sprake van een overschot. In 2022 komt er andermaal een wetswijziging op de individuele studietoeslag. De (financiële) gevolgen zijn nog onduidelijk. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
Bijdrage collectieve ziektekosten verzekering: voordeel € 18.000 |
|
|
|
|
In 2021 hebben er minder mensen gebruik gemaakt van de collectieve ziektekosten-verzekering door de overgang van Salland naar Aevitae. In 2022 zal het gebruik toenemen. Dit overschot is daarmee incidenteel. |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
Bijzondere bijstand: voordeel € 72.000 |
|
|
|
|
De uitgaven voor 2021 zijn lager dan in 2020 en bedragen € 522.000. We realiseren een overschot omdat blijkt dat tijdens de coronamaatregelen er minder bijzondere bijstand en minimaregelingen worden aangevraagd door onze inwoners. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
Bestrijding armoede onder kinderen: voordeel € 71.000 |
|
|
|
|
Er is sprake van een overschot. De eenmalige overheveling van de huiswerkgelden (€ 55.000) is opgenomen in dit budget. Er is dit jaar ongeveer € 10.000 uitgegeven aan huiswerkbegeleiding. Het incidentele budget komt te vervallen na 2021 en vanuit het structurele budget betalen we de huiswerkbegeleiding. We verwachten dat met de verdiepende aanpak armoede de besteding stijgt. |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
Tegemoetkoming zorgkosten: voordeel € 33.000 |
|
|
|
|
De tegemoetkoming zorgkosten is beperkt gebruikt. Deze trend is al een aantal jaar waarneembaar. Er is sprake van structureel overschot. In een eerder stadium is het bedrag al met € 60.000 afgeraamd naar € 100.000. Via de Kadernota 2023 gaan wij voorstellen om het bedrag met nogmaals € 40.000 af te ramen naar € 60.000 per jaar. Structureel voordeel. |
|
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
WSW: voordeel € 102.000 |
|
|
|
|
Voor de Wsw is het gelukt om, ondanks de coronamaatregelen, alle Lochemse Wsw'ers, aan het werk te houden op de regionale arbeidsmarkt. Er hoefden geen extra beschutte werkplekken gecreëerd te worden. In een enkele situatie is zelfs een hogere productiviteit (en daarmee een lagere te verstrekken loonkostensubsidie) gerealiseerd. Daarnaast valt een aantal uitgaven lager uit vanwege de beperkingen van de coronamaatregelen in 2021. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
Liquidatie Delta: voordeel € 321.000 |
|
|
|
|
Ten tijde van de start van het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Delta was onduidelijk in welke mate het liquidatieplan uit de reeds aan Delta toegekende middelen kon worden gefinancierd. In de begroting hebben we hiervoor het Lochems aandeel, € 177.000, opgenomen. In november 2021, bij de eindafrekening, is gebleken dat er middelen overbleven. Het Lochems aandeel hierin was € 137.000. In totaal levert dit een positief resultaat op van € 321.000. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
Arbeidsparticipatie: voordeel € 80.000 |
|
|
|
|
Vanwege de coronamaatregelen konden we minder reïntegratietrajecten en instrumenten inzetten in 2021. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
Pilot Inburgering: voordeel € 25.000 |
|
|
|
|
De pilot duale trajecten heeft goede resultaten opgeleverd voor de kandidaten op het gebied van taal en zelfredzaamheid. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
Wmo uitvoeringskosten: voordeel € 13.000 |
|
|
|
|
De Wmo uitvoeringskosten zijn lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak is dat de zorgcoördinator in Barchem pas in december 2021 kon starten en voor het hele jaar begroot was. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
Wrv wonen: voordeel € 220.000 |
|
|
|
|
Op basis van de aanvragen in de eerste helft 2021 is in de burap 2021 € 360.000 bijgeraamd. In de tweede helft zijn deze aannames niet uitgekomen. Er zijn weinig nieuwe aanvragen geweest en één grote woningaanpassing van ongeveer € 125.000 is nog niet uitgevoerd in 2021. Deze wordt in 2022 uitgevoerd. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6,6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
Wrv rolstoelen: voordeel € 34.000 |
|
|
|
|
De daling van het aantal mensen met een rolstoel is veroorzaakt door een groter aantal overleden cliënten en minder aanvragen (toekenningen). Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
Wrv vervoer: voordeel € 38.000 |
|
|
|
|
De uitgaven zijn jaarlijks verschillend. Dit komt omdat het aantal aanvragen en de complexiteit van de aanvragen niet te voorzien is. |
|
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
Vraagafhankelijke vervoer: voordeel € 262.000 |
|
|
|
|
Vanwege de coronamaatregelen lag het aantal vervoersbewegingen onder de prognose voor 2021. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
Dagbestedingsvervoer: voordeel € 11.000 |
|
|
|
|
Vanwege de coronamaatregelen lag het aantal vervoersbewegingen onder de prognose voor 2021. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
Wmo maatwerkcontracten: voordeel € 17.000 |
|
|
|
|
Deze begroting voor maatwerkcontracten maakt het mogelijk op maat een maatwerkvoorziening te contracteren als het betreffende product niet bij gecontracteerde leveranciers beschikbaar is. Dit bleek in 2021 maar in 1 situatie noodzakelijk. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
Schuldhulpverlening: voordeel € 43.000 |
|
|
|
|
Dit betreft een teruggave vanuit de Stadsbank. Daarnaast heeft corona gezorgd voor een daling in de dienstverlening van de Stadsbank. Dit heeft geleid tot lagere kosten. Tot slot zijn we in 2021 begonnen met vroegsignalering van schulden via Bureau Krediet Registratie. In 2021 betaalden we voor slechts een half jaar licentiekosten. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
Begeleiding PGB: voordeel € 54.000 |
|
|
|
|
Er zijn in 2021 meer inwoers met een PGB voor begeleiding. Zij kregen individuele begeleiding voor een gemiddeld kortere periode en voor gemiddeld minder minuten per week. Hierdoor is er in totaal een Incidenteel voordeel. |
|
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
Huishoudelijke hulp PGB: voordeel € 48.000 |
|
|
|
|
Het aantal inwoners met een PGB voor huishoudelijke hulp nam af. |
|
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
Wmo corona niet geleverde zorg: nadeel € 16.000 |
|
|
|
|
De regeling continuïteitsbijdrage had betrekking op 2020 maar had een doorlooptijd tot medio 2021. Van twee zorgaanbieders zijn de aanvragen in 2021 verwerkt. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
Jeugdhulp ZIN: nadeel € 468.000 |
|
|
|
|
Op Zin is de stijging voor twee derde te verklaren door de kosten voor Behandeling. Die liggen € 230.000 hoger dan begroot. Ook bij Jeugdbescherming gaan de kosten omhoog met € 30.000. Voor het overige komt het door onvoorziene uitgaven. Zo was er een nabetaling aan de jeugdbescherming over 2017 en 2018. Bij Pluryn kregen meer jeugdigen een extra toewijzing individuele begeleiding naast hun reguliere verblijfskosten en er werd een extra toeslag afgesproken voor kleinere groepen. Ook is gedurende het jaar het tarief voor de zwaarste residentiele verblijfs-zorg Jeugdzorg Plus verhoogd. (€ 55.000 nabetaling over dit jaar). |
|
|
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
Jeugdhulp PGB: voordeel € 19.000 |
|
|
|
|
Op PGB is er een incidenteel voordeel door een lager gebruik dan was toegewezen. |
|
|
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
Jeugd corona niet geleverde zorg: nadeel € 37.000 |
|
|
|
|
De regeling continuïteitsbijdrage had betrekking op 2020 maar had een doorlooptijd tot medio 2021. Van vier zorgaanbieders zijn de aanvragen in 2021 verwerkt. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
Wvggz: voordeel € 28.000 |
|
|
|
|
Als gevolg van corona zijn bijeenkomsten uitgesteld naar een later moment. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
|
Totaal programma 6 |
-26.894 |
-28.979 |
-27.135 |
1.845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|