Overzicht baten en lasten |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
|
|
|
Taak-veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
|
|
|
2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
|
|
|
Baten |
610 |
426 |
2.837 |
2.411 |
|
|
|
0.1 |
Bestuur |
158 |
1 |
2.215 |
2.213 |
|
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
351 |
379 |
432 |
54 |
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
102 |
46 |
190 |
144 |
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
0.1 |
Bestuur |
APPA-regeling: voordeel € 2.198.000 |
|
|
|
|
Een incidenteel voordeel en tegelijkertijd incidenteel nadeel van € 2.198.000 vanwege het in eigen beheer nemen van het extern opgebouwd vermogen in het kader van de APPA-regeling (Algemene Pensioenwet Politiek Ambtsdragers). Dit vermogen hebben wij toegevoegd aan de APPA voorziening. |
|
|
|
0.1 |
Bestuur |
Voorziening oud-bestuurders: voordeel € 17.000 |
|
|
|
|
Een incidenteel voordeel van € 17.000 door de vrijval op basis van actuariële berekeningen van de voorziening voor gepensioneerde bestuurders. |
|
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
Leges: voordeel € 53.000 |
|
|
|
|
Tijdelijke versoepelingen van de coronamaatregelen rond de zomer leidde tot een extra toename in de aanvragen reisdocumenten. En tot een toename in het aantal huwelijken. Dit zorgde voor een incidentele toename van de legesopbrengsten met € 53.000. |
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
Opbrengst verkoop object: voordeel €134.000 |
|
|
|
|
Door diverse transacties hebben wij incidenteel hogere opbrengsten van € 134.000 gegenereerd. De grootste inkomstenposten betreffen de verkoop van de Rossweg 27, opbrengsten door kavelruil, verhuur grond voor zendmasten en pachtinkomsten. |
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
Subsidie: voordeel € 11.000 |
|
|
|
|
Daarnaast hebben wij een niet begrote subsidie ontvangen voor gemaakte aankoopkosten van de Dorpstraat 2a te Almen, dit leidt tot een incidentele extra opbrengst van € 11.000. |
|
|
|
Taak-veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
|
|
|
2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
|
|
|
Lasten |
2176 |
2.777 |
4.839 |
-2.063 |
|
|
|
0.1 |
Bestuur |
383 |
394 |
2.543 |
-2.149 |
|
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
263 |
593 |
602 |
-10 |
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
52 |
18 |
70 |
-52 |
|
|
|
|
Kapitaallasten |
20 |
27 |
19 |
8 |
|
|
|
|
Loonkosten en inhuur |
1.458 |
1.745 |
1.605 |
141 |
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
0.1 |
Bestuur |
APPA-regeling: nadeel € 2.198.000 |
|
|
|
|
Een incidenteel nadeel van € 2.198.000 door een dotatie aan de APPA voorziening, zie voor een nadere toelichting de verklaring aan de batenkant. |
|
|
|
0.1 |
Bestuur |
Corona: voordeel € 40.000 |
|
|
|
|
Dat we ook in 2021 geplaagd werden door corona heeft geleid tot incidenteel lagere lasten van ongeveer € 40.000. Daarbij valt onder meer te denken aan het afstel van het vervolg collegetour en de viering van 75 jaar (+1) vrijheid. |
|
|
|
0.1 |
Bestuur |
Onderzoek Joods Vastgoed: voordeel € 17.000 |
|
|
|
|
Het onderzoek naar het Joods Vastgoed in Lochem ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is in 2021 gestart, maar het grootste deel van de uitvoering ligt in 2022. Het budget dat in 2021 beschikbaar was wordt overgeheveld naar 2022 en dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 17.000. |
|
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
Leges: nadeel € 15.000 |
|
|
|
|
Tijdelijke versoepelingen van de coronamaatregelen rond de zomer leidde tot een extra toename in de aanvragen reisdocumenten. En tot een toename in het aantal huwelijken. Dit zorgde voor een incidentele toename van de lasten met € 18.000. |
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
Aankoop grond: nadeel € 47.000 |
|
|
|
|
De aankoop van grond aan de Haalmansweg, werkzaamheden voor groenonderhoud en de inzet van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) leiden tot een incidenteel hogere lasten van € 47.000. |
|
|
|
|
Totaal programma 0 |
-1.566 |
-2.351 |
-2.001 |
349 |
|
|
|