Overzicht baten en lasten |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
Taak-veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
Baten |
10.393 |
11.246 |
11.515 |
269 |
7.1 |
Volksgezondheid |
|
5 |
83 |
78 |
7.2 |
Riolering |
5.701 |
6.621 |
6.652 |
31 |
7.3 |
Afval |
4.327 |
4.190 |
4.369 |
179 |
7.4 |
Milieubeheer |
67 |
56 |
80 |
24 |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
298 |
374 |
331 |
-43 |
Belangrijkste afwijkingen: |
7.1 |
Volksgezondheid |
Huiselijk geweld: voordeel € 83.000 |
|
Er is een overschot op het DUVO-budget (Doeluitkering Vrouwenopvang en Huiselijk geweld) dat de gemeente Apeldoorn als centrum-gemeente van het Rijk krijgt. Gemeenten ontvangen hun deel daarvan over 2021 terug. Dat is bestuurlijk zo afgesproken. Dit geld gaat terug naar Algemene middelen. Incidenteel voordeel. |
7.2 |
Riolering |
Overige baten: voordeel € 20.000 |
|
We ontvingen een incidentele bate voor de inzet van een medewerker in de werkgroep Droogte Achterhoek+ en de verrekening van de kosten gemaal sluis Eefde met Rijkswaterstaat. Incidenteel voordeel. |
7.3 |
Afval |
Opbrengsten afvalstoffenheffing: voordeel € 55.000 |
|
We ontvingen in 2021 nog een extra opbrengst afvalstoffenheffing over 2020 van € 48.000. Incidenteel voordeel. |
7.3 |
Afval |
Vergoeding PMD: voordeel € 124.000 |
|
We gingen voor 2021 uit van een afbouw van de PMD-vergoeding en incidentele afkeur. Hiervoor raamden we een opbrengst van € 240.000. De werkelijke opbrengst in 2021 ligt € 120.000 hoger. Incidenteel voordeel. |
7.4 |
Milieubeheer |
Verkenning Thermische Energie afval/oppervlaktewater: voordeel € 18.000 |
|
Het onderzoek naar de benutting van warmte uit oppervlaktewater (TEO) is nog niet opgestart. Eerst moest het onderzoek restwarmte FrieslandCampina afgerond worden, voordat we verder konden. Hiervoor is een bate ontvangen van FrieslandCampina. In de TransitieVisie Warmte (TVW) is dit onderzoek voor de Molengronden als optie aangekondigd. Incidenteel voordeel. |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
Lijkbezorging Laren: nadeel € 22.000 |
|
De lagere opbrengsten in Laren zijn te verklaren omdat er minder graven zijn uitgegeven en er minder urnbijzettingen zijn geweest. In Laren is ook de opbrengst verlenging grafrechten lager. Incidenteel nadeel. |
Taak-veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
Lasten |
11.375 |
12.700 |
12.279 |
421 |
7.1 |
Volksgezondheid |
1.154 |
1.416 |
1.193 |
222 |
7.2 |
Riolering |
3.699 |
4.804 |
4.799 |
4 |
7.3 |
Afval |
3.415 |
3.278 |
3.097 |
181 |
7.4 |
Milieubeheer |
1.081 |
1.185 |
1.114 |
71 |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
471 |
425 |
418 |
7 |
|
Kapitaallasten |
957 |
966 |
932 |
35 |
|
Loonkosten en inhuur |
598 |
626 |
725 |
-99 |
Belangrijkste afwijkingen: |
7.1 |
Volksgezondheid |
Huiselijk geweld: voordeel € 11.000 |
|
Subsidie aan Veilig Thuis is in 2021 niet opgehoogd. Incidenteel voordeel. |
7.1 |
Volksgezondheid |
Wmo, collectieve preventie: voordeel € 11.000 |
|
Door corona was het lastig om alle geplande preventieve ggz (groeps)interventies uit te voeren. In 2022 kunnen inwoners, als we geen groep vol krijgen in Lochem, deelnemen in een buurgemeente. Daarnaast hebben we met Impluz voorbereidingen getroffen voor nieuwe preventie-activiteiten in 2022. Incidenteel voordeel. |
7.1 |
Volksgezondheid |
Alcoholmatiging: voordeel € 10.000 |
|
We hebben geen beroep gedaan op dit werkbudget. Er vonden door Corona geen grote evenementen plaats. Wel hebben we met Tactus en SWL nieuwe interventies voorbereid voor 2022, zowel voor jeugd als voor volwassenen/ouderen. Incidenteel voordeel. |
7.1 |
Volksgezondheid |
JOGG: voordeel € 10.000 |
|
Wij gingen uit van een structurele jaarlijkse bijdrage aan JOGG NL. Die is vanaf 2021 structureel komen te vervallen. Structureel voordeel. |
7.1 |
Volksgezondheid |
Preventie Leefstijl: voordeel € 30.000 |
|
We hebben geen/weinig uitgaven gedaan op dit budget. Priortiteit ging uit naar Corona-gerelateerde extra werkzaamheden. Wel hebben we landelijke preventiebudgetten voor leefstijl aangewend/verkregen. Die zetten we in 2022 in. Het gaat o.a. om de inzet van de sportcoach van SWL. Die begeleidt inwoners in een geintegreerde leefstijlinterventie (Gli) naar sportverenigingen. Om roken te ontmoedigen hebben we afspraken gemaakt met sport- en speeltuinverenigingen. Incidenteel voordeel. |
7.1 |
Volksgezondheid |
Actie transformatie kindermishandeling; voordeel € 124.000 |
|
Bij de jaarrekening 2020 is het restant budget overgeheveld naar 2021 en 2022. Het grootste deel van het bedrag voor 2021 was niet nodig. Van de wel geplande kosten is € 20.000 geboekt bij reguliere uren van 't Baken. Incidenteel voordeel. |
7.2 |
Riolering |
Overige diensten: voordeel € 76.000 |
|
In 2021 hadden we minder storingen en reparaties aan de drukrioolunits en gemalen in het buitengebied dan verwacht. Ook waren er minder reparaties en storingen aan vrijvervalrioolaansluitingen. De reiniging van kolken was voordeliger dan begroot. Incidenteel voordeel. |
7.2 |
Riolering |
Kosten onderzoek: voordeel € 111.000 |
|
In 2021 was de rioolreiniging en -inspectie voordeliger dan begroot. Ook hadden we minder uitgaven aan communicatie, studies en onderzoeken. Incidenteel voordeel. |
7.2 |
Riolering |
Onderhoudstermijnen: voordeel € 32.000 |
|
In 2021 vielen het onderhoud en storingen aan IBA's en infiltratiesystemen voordeliger uit. Incidenteel voordeel. |
7.2 |
Riolering |
Inhuur personeel: voordeel € 20.000 |
|
In 2021 hadden we minder inhuur nodig voor projecten riolering. Incidenteel voordeel. |
7.2 |
Riolering |
Dotatie voorziening Egalisatie riolering binnen GRP: nadeel € 243.000 |
|
Jaarlijks rekenen wij via deze voorziening het rekeningresultaat op riolering af. In 2021 is het positieve resultaat van € 243.000 in de voorziening gestort, terwijl dit niet geraamd was.
Dit positieve resultaat komt met name door een voordeel in de lasten bij kosten onderzoek (€ 111.000) en overige diensten (€ 76.000), zie hierboven. |
7.3 |
Afval |
Huishoudelijk afval: voordeel € 224.000 |
|
In de loop van 2021 is de opbrengst van het oud papier fors gestegen. Er was geen opbrengst geraamd. Uiteindelijk hebben wij € 195.000 opbrengst ontvangen. Hierdoor hadden we lagere kosten voor de DVO afval 2021. Incidenteel voordeel. |
7.3 |
Afval |
Kwijtschelding afvalstoffenheffing: nadeel € 34.000 |
|
Het aantal kwijtscheldingen is globaal gelijk gebleven. Door de stijging van het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing vanaf 2020, is het totale bedrag van de kwijtschelding hoger. In 2022 daalt het vaste tarief. Incidenteel nadeel. |
7.4 |
Milieubeheer |
Ongediertebestrijding: voordeel € 19.000 |
|
In 2021 was sprake van een daling van overlast(meldingen) van de eikenprocessierups (EPR). Dit is het gevolg van een relatief koude zomer. Ook de relatief zeer koude maanden april en mei zorgden voor een zeer trage ontwikkeling van zowel de eiken als de rupsen. Incidenteel voordeel. |
7.4 |
Milieubeheer |
Omgevingsdienst (ODA): nadeel € 80.000 |
|
Er zijn meer vergunningaanvragen geweest in 2021 dan vooraf ingeschat. Daardoor zijn de kosten voor milieuvergunningen en -verlening relatief hoog. Voor de kosten van advies externe veiligheid is er door het Rijk € 10.000 minder beschikbaar gesteld. Er zijn door ons meer milieu-adviezen aangevraagd bij de ODA. Het bedrag voor toezicht en handhaving is lager doordat er dit jaar meer aspectcontroles zijn uitgevoerd en minder reguliere controles. Ook zijn er minder complexe handhavingszaken geweest in 2021. Incidenteel nadeel. |
7.4 |
Milieubeheer |
Duurzaamheid: voordeel € 15.000 |
|
Het duurzaamheidsbudget is minder benut dan gebruikelijk, omdat het organiseren van bijeenkomsten door Covid 19 een groot deel van het jaar niet mogelijk was. Incidenteel voordeel. |
7.4 |
Milieubeheer |
Innovatie klimaatneutraliteit: voordeel € 15.000 |
|
Er zijn minder aanvragen geweest in 2021. Covid 19 speelt hierin een rol doordat er minder ontmoetingen waren. Incidenteel voordeel. |
7.4 |
Milieubeheer |
Energiebesparingsmogelijkheden maatschappelijk vastgoed en plan van aanpak energiebesparing: voordeel € 47.000 |
|
De onderzoeken voor complexere verduurzamingsvraagstukken, zoals die zich bijvoorbeeld voordoen bij de zwembaden of sporthallen/dorpsaccommodaties, nemen we mee in het Meerjaren OnderhoudsPlan gebouwen. Incidenteel voordeel. |
7.4 |
Milieubeheer |
Gebouwde omgeving warmtetransitieplan: voordeel € 20.000 |
|
Het budget was gereserveerd voor het opstellen van de TransitieVisie Warmte. De TVW is uiteindelijk gefinancierd vanuit de EAW subsidie van het ministerie. Incidenteel voordeel. |
7.4 |
Milieubeheer |
Communicatieprogramma energieneutraal 2030: voordeel € 16.000 |
|
Het budget is niet benut door de coronamaatregelen. Bedoeling was om de kernen in te trekken. Incidenteel voordeel. |
7.4 |
Milieubeheer |
Uitvoering motie zonnestroom: voordeel € 10.000 |
|
Er is nog geen duidelijkheid over de uitvoering van de motie, deels door ontbreken van een locatie waar een zonnestroompark gerealiseerd zou kunnen worden. In het voorjaar van 2022 leggen we de raad een voorstel voor het verstrekken van een lening voor de oprichting van een zonnepark door Lochem Energie. Incidenteel voordeel. |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
Begraafplaatsenbeheer Lochem: nadeel € 15.000 |
|
Op de begraafplaatsen zijn erg arbeidsintensieve inrichtingselementen aanwezig. Door het groeizame weer over een lange periode en de hoge kwaliteitswens was meer dan gemiddelde inzet noodzakelijk. Incidenteel nadeel. |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
Herziening begraafplaatsenbeleid: voordeel € 16.000 |
|
We hebben opdracht gegeven voor het vervolgonderzoek op de quick scan gemeentelijke begraafplaatsen. Eerst bestond het idee om het vervolgonderzoek in eigen beheer te doen. Vanwege langdurige afwezigheid van de beoogde medewerker voor dit vervolgonderzoek is in de loop van 2021 besloten het vervolgonderzoek extern weg te zetten. Het restant budget is in 2022 nodig voor de kosten van het vervolgonderzoek. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel. |
|
Totaal programma 7 |
-982 |
-1.455 |
-765 |
690 |