| Overzicht baten en lasten |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
| Taak-veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
| 2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
| Baten |
236 |
289 |
906 |
617 |
| 4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
3 |
11 |
6 |
-5 |
| 4.2 |
Onderwijshuisvesting |
21 |
15 |
649 |
634 |
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
212 |
263 |
251 |
-12 |
| Belangrijkste afwijkingen: |
| 4.2 |
Onderwijshuisvesting |
Suvisregeling: voordeel € 626.000 |
|
Vanuit het Rijk is er € 576.900 ontvangen voor het Staring College en € 49.200 voor de St. Josephschool. Dit is voor het aanpassen van de ventilatie in de schoolgebouwen. Deze bedragen zijn overgemaakt naar de scholen. Zie ook toelichting op de lasten. Incidenteel voordeel. |
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
Leerplichtkwalificatie: nadeel € 30.000 |
|
Wij ontvangen via de gemeente Zutphen een bedrag uit de RMC- regio Stedendriehoek. Dit bedrag is voor uitvoering van de kwalificatieplicht in Lochem. Dit bedrag was op peildatum afsluiting boekjaar nog niet binnen, maar ontvangen we in 2022. Incidenteel nadeel. |
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
Onderwijs en zorg: voordeel € 15.000 |
|
Voor het versterken van het opvoedklimaat op school is € 15.000 ontvangen uit de regionale pilot gelden. Incidenteel voordeel. |
| Taak-veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
| 2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
| Lasten |
2.536 |
2.610 |
3.301 |
-691 |
| 4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
143 |
158 |
131 |
28 |
| 4.2 |
Onderwijshuisvesting |
355 |
272 |
926 |
-654 |
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
936 |
1.144 |
980 |
163 |
|
Kapitaallasten |
837 |
825 |
948 |
-123 |
|
Loonkosten en inhuur |
265 |
211 |
316 |
-105 |
| Belangrijkste afwijkingen: |
| 4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
Bewegingsonderwijs: voordeel € 11.000 |
|
Door afname in groepen die recht hebben op gymonderwijs zijn er in 2021 minder uitgaven. Incidenteel voordeel. |
| 4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
Gebouw Zuiderenk: voordeel € 13.000 |
|
Sinds de inhuizing van de St. Josephschool in het gebouw de Zuiderenk voert de school zelfstandig een groot deel van het beheer en onderhoud uit. Structureel voordeel. |
| 4.2 |
Onderwijshuisvesting |
Suvisregeling: nadeel € 626.000 |
|
Betaald € 576.900 aan het Staring College en € 49.200 aan de St.Josephschool voor het aanpassen van de ventilatie in de schoolgebouwen. Totaal is € 626.000 vanuit de Rijksbijdrage doorgestort naar de scholen. Zie ook toelichting batenkant. Incidenteel nadeel. |
| 4.2 |
Onderwijshuisvesting |
Schade en vandalisme: nadeel € 54.000 |
|
De premie van de brandverzekering is bij de nieuwe aanbesteding hoger uitgevallen € 16.000. Er zijn hogere kosten voor gemeente- en waterschapsbelasting € 8.000. Structureel nadeel van € 24.000. Daarnaast is € 10.000 aan stormschade en € 21.000 aan vandalisme-schade geweest. Incidenteel nadeel. |
| 4.2 |
Onderwijshuisvesting |
Staring bewegingsonderwijs: voordeel € 11.000 |
|
Door afname in groepen bij het Staring College die recht hebben op gymonderwijs zijn er in 2021 minder uitgaven. Incidenteel voordeel. |
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
Leerplichtkwalificatie: voordeel € 10.000 |
|
Door corona zijn er geen representatiekosten gemaakt zoals de dag van de leerplicht. Incidenteel voordeel. |
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
Leerlingenvervoer: voordeel € 90.000 |
|
Door corona zijn er minder ritten uitgevoerd. Een aantal weken waren scholen gesloten. Daarnaast konden kinderen soms door ziekte of quarantaine niet naar school. |
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
Uitvoeringsagenda Preventie Schooluitval: voordeel € 15.000 |
|
Door corona zijn er in 2021 geen specifieke projecten in het kader van preventie schooluitval geweest. Incidenteel voordeel |
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
Onderwijs en zorg: nadeel € 21.000 |
|
Voor het project jeugdhulp in onderwijs zijn extra kosten gemaakt, waardoor dit budget is overschreden. Daar staan de extra inkomsten van € 15.000 tegenover. Incidenteel nadeel. |
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
OAB - VVE: voordeel € 78.000 |
|
Door corona en in afwachting van nieuw beleid zijn geen nieuwe projecten gestart. Incidenteel voordeel. |
|
Totaal programma 4 |
-2.300 |
-2.321 |
-2.395 |
-74 |